目   录

第一部分2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2021年北京市心肺血管疾病研究所预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

北京市心肺血管疾病研究所创建于1981年，是北京市卫生健康委员会所属以心、肺血管疾病防治的应用基础研究为主要方向的公益性研究所。研究所紧紧围绕危害人民健康的心、肺血管疾病开展研究，承担着重要的国家级、省部级重点项目及国际合作项目，为首都乃至全国防治心、肺血管疾病提供了高水平的实用技术和新方法，对提高疾病的治愈率、降低病死率起到了重要的科技支撑作用。北京市心肺血管疾病研究所从创建初期就与首都医科大学附属北京安贞医院在行政管理和专业学科发展上形成了集科研、临床和预防一体化的联合体。

北京市心肺血管疾病研究所为全额拨款事业单位，下设研究所办公室、上气道功能障碍相关心血管疾病研究室、流行病研究室、心血管生物学研究室、高血压研究室、人群防治研究室、药理研究室、生物医学工程研究室、分子生物学与细胞学研究室、实验中心、实验动物中心、保健食品人体功能评价研究室、心肺血管病杂志、北京生物医学工程杂志、中国医药杂志、中华胸心血管外科杂志社。

（二）人员构成情况

北京市心肺血管疾病研究所单位事业编制60人，实际在职人员60人；聘用人员5人。

离退休人员52人，其中：离休1人，退休51人。

（三）本预算年度的主要工作任务

 1. 配合北京安贞医院，坚决落实疫情防控工作；

 2. 做好通州院区规划的后续工作；

 3. 明确研究所未来发展方向，加强和完善学科建设；

 4. 明确科研任务、争取科研经费、重视科研成果的产出；

 5. 不断加强研究所国际合作与交流工作；

 6. 做好研究所科研仪器开放共享工作；

 7. 推进北京安贞心血管医学研究院工作；

 8. 加强研究所文化建设，积极开展公益活动；

 9. 加强研究所实验室生物安全管理和危化品管理。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算5422.70万元，比2020年预算数6235.36万元减少812.66万元，下降13.03%。其中：财政拨款4030.19万元,比2020年预算数5033.35万元减少1003.16万元；统筹使用结余资金安排预算0万元,与2020年预算数持平；继续使用的财政性结转资金1601.2万元，比2020年预算数1215.7万元增加385.5万元；其他资金1392.51万元,比2020年预算数1202.01万元增加190.5万元。其他资金主要是科研课题经费等。

三、主要支出情况

（一）基本支出预算3534.25万元，包括人员经费与基本科研保障公用经费，占总支出预算65.18%，比2020年预算数3245.21万元增加289.04万元，增长8.91%。增加的主要原因是2021年在职人员增加，相应的基本经费支出有所增长。

（二）项目支出预算3489.66万元，主要用于流行病研究室、心血管生物学研究室申报的心血管疾病预防控制方向的科研课题项目支出，比2020年预算数4205.85万元减少716.19万元，下降17.03%，减少原因为为落实过“紧日子”要求，压减项目经费。

（三）上缴上级支出0万元。

（四）事业单位经营支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的‘三公’经费预算” 

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市心肺血管疾病研究所单位政府采购预算总额960.69万元，其中：政府采购货物预算616.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算344.29万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内 

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市心肺血管疾病研究所填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1888.45万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市心肺血管疾病研究所共有车辆1台， 7.79万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套）、 989.56万元，单位价值100万元以上的专用设备44台（套）、 11078.18万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京市心肺血管疾病研究所2021年度单位预算报表

北京市心肺血管疾病研究所2021年预算01表_收支总表.xls

北京市心肺血管疾病研究所2021年预算02表_收入总表.xls

北京市心肺血管疾病研究所2021年预算03表_支出总表.xls

北京市心肺血管疾病研究所2021年预算04表_政府采购预算明细表.xls

北京市心肺血管疾病研究所2021年预算05表_财政拨款收支总表.xls

北京市心肺血管疾病研究所2021年预算06表_一般公共预算支出表.xls

北京市心肺血管疾病研究所2021年预算07表_一般公共预算基本支出表.xls

北京市心肺血管疾病研究所2021年预算08表_一般公共预算项目支出表.xls

北京市心肺血管疾病研究所2021年预算09表_政府性基金预算支出表.xls

北京市心肺血管疾病研究所2021年预算10表_国有资本经营预算支出表.xls

北京市心肺血管疾病研究所2021年预算11表_“三公”经费财政拨款表.xls

北京市心肺血管疾病研究所2021年预算12表_政府购买服务预算明细表.xls

北京市心肺血管疾病研究所2021年项目支出绩效目标申报表.zip