目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  北京市心肺血管疾病研究所2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

根据北京市卫生局（（81）京卫办字第420号）和北京市人民政府办公厅（（1983）厅秘字第35号）于1981年设立北京市心肺血管医疗研究中并于1983年迁入首都医科大学附属北京安贞医院，根据北京市科学技术委员会（京科管发（1999）206号）和北京市卫生局（京卫人字（1999）72号）于1999年更名为北京市心肺血管疾病研究所。

职责：承担着重要的国家级、省部级重点项目及国际合作项目，为首都乃至全国防治心、肺血管疾病提供了高水平的实用技术和新方法。 

（二）机构设置情况

内设16个处室，分别为研究所办公室、上气道功能障碍相关心血管疾病研究室、流行病研究室、心血管生物学研究室、高血压研究室、人群防治研究室、药理研究室、生物医学工程研究室、分子生物学与细胞学研究室、实验中心、实验动物中心、保健食品人体功能评价研究室、心肺血管病杂志、北京生物医学工程杂志、中国医药杂志、中华胸心血管外科杂志社。

（三）人员构成情况

北京市心肺血管疾病研究所事业编制60人，实际58人。

离退休人员52人，其中：离休1人，退休51人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算7850.17万元，比2021年7023.90万元增加826.26万元，增长11.76%。其中：本年财政拨款收入6066.82万元,比2021年4030.19万元增加2036.63万元；主要为财政项目经费增加。本年其他资金收入736.20万元,比2021年1392.51万元减少656.31万元；其他资金收入主要是科研课题经费收入650.00万元，与2021年基本持平。上年结转结余资金1047.15万元,比2021年1601.20万元减少554.05万元，主要为上年结转结余财政项目经费减少。

（二）支出情况说明

2022年支出预算7850.17万元，比2021年7023.91万元增加826.26万元，增长11.76%。

基本支出预算3575.72万元，占总支出预算45.55%，比2021年3534.25万元增加41.47万元，增长1.17%，增加的主要原因是疫情好转，预计业务量加大，导致人员公用经费增加。项目支出预算4274.45万元，比2021年3489.66万元增加784.79万元，增长22.49%，增加原因主要是：单位加大科研攻关力度，新增试点项目。部门预算项目主要为全生命周期的心血管病精准分型和风险评估、心力衰竭的分层分型评估和分层防控策略研究、改革与发展项目经费等。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况

单位预算项目支出方向主要有：实验动物中心维修改装施工项目、改革与发展、心肺血管疾病的细胞治疗平台建设、衰老治疗药物筛选平台建立和效果评估、心力衰竭的分层分型评估和分层防控策略研究等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市心肺血管疾病研究所政府采购预算总额1847.40万元，其中：政府采购货物预算809.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1038.40万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市心肺血管疾病研究所单位政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市心肺血管疾病研究所填报绩效目标的预算项目14个，占本单位全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3227.30万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市心肺血管疾病研究所共有车辆1台，共计7.79万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），共计1051.55万元，单位价值100万元以上的专用设备44台（套）、共计11078.18万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市心肺血管疾病研究所单位2022年度单位预算报表