目   录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表 

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

根据北京市卫生局（（81）京卫办字第420号）和北京市人民政府办公厅（（1983）厅秘字第35号）于1981年设立北京市心肺血管医疗研究中并于1983年迁入首都医科大学附属北京安贞医院，根据北京市科学技术委员会（京科管发（1999）206号）和北京市卫生局（京卫人字（1999）72号）于1999年更名为北京市心肺血管疾病研究所。

职责：承担着重要的国家级、省部级重点项目及国际合作项目，为首都乃至全国防治心、肺血管疾病提供了高水平的实用技术和新方法。

（二）机构设置情况

内设16个处室，分别为研究所办公室、上气道功能障碍相关心血管疾病研究室、流行病研究室、心血管生物学研究室、高血压研究室、人群防治研究室、药理研究室、生物医学工程研究室、分子生物学与细胞学研究室、实验中心、实验动物中心、保健食品人体功能评价研究室、心肺血管病杂志、北京生物医学工程杂志、中国医药杂志、中华胸心血管外科杂志社。

（三）人员编制及实有情况

北京市心肺血管疾病研究所事业编制60人，实有人数60人；离退休人员51人，其中：离休1人，退休50人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算11453.43万元，比2022年年初预算数7850.17万元增加3603.26万元，增长45.90%。主要原因是增加了通州院区开办费项目。

（一）本年财政拨款收入10022.90万元

1.一般公共预算拨款收入10022.90万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入650.00万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入650.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入0.00万元。

（三）上年结转结余780.53万元

10.上年结转结余780.53万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算11453.43万元，比2022年年初预算数7850.17万元增加3603.26万元，增长45.90%。主要原因是通州院区开办费项目支出增加。

（一）基本支出。基本支出预算3793.73万元，占总支出预算33.12%，比2022年年初预算数3575.72万元增加218.01万元，增长6.10%。

（二）项目支出。项目支出预算7659.70万元，比2022年年初预算数4274.45万元增加3385.25万元，增长79.20%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市心肺血管疾病研究所政府采购预算总额5971.70万元，其中：政府采购货物预算5068.86万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算902.84万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市心肺血管疾病研究所无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市心肺血管疾病研究所填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7039.62万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

 本单位2023年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市心肺血管疾病研究所共有车辆1台，共计7.79万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），共计1051.55万元，单位价值100万元以上的专用设备44台（套）、共计11078.18万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：北京市心肺血管疾病研究所2023年度单位预算报表 .xlsx