目录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

根据北京市卫生局（（81）京卫办字第420号）和北京市人民政府办公厅（（1983）厅秘字第35号）于1981年设立北京市心肺血管医疗研究中并于1983年迁入首都医科大学附属北京安贞医院，根据北京市科学技术委员会（京科管发（1999）206号）和北京市卫生局（京卫人字（1999）72号）于1999年更名为北京市心肺血管疾病研究所。

职责：承担着重要的国家级、省部级重点项目及国际合作项目，为首都乃至全国防治心、肺血管疾病提供了高水平的实用技术和新方法。

（二）机构设置情况

内设16个处室，分别为研究所办公室、上气道功能障碍相关心血管疾病研究室、流行病研究室、心血管生物学研究室、高血压研究室、人群防治研究室、药理研究室、生物医学工程研究室、分子生物学与细胞学研究室、实验中心、实验动物中心、保健食品人体功能评价研究室、心肺血管病杂志、北京生物医学工程杂志、中国医药杂志、中华胸心血管外科杂志社。

（三）人员编制及实有情况

北京市心肺血管疾病研究所事业编制60人，实有人数58人；离退休人员52人，其中：离休1人，退休51人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算10039.45万元，比2023年年初预算数11453.43万元减少1413.98万元，下降12.35%。主要原因是压减项目经费预算。

（一）本年财政拨款收入8417.29万元

1.一般公共预算拨款收入8417.29万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入460.00万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入450.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入10.00万元。

（三）上年结转结余1162.16万元

10.上年结转结余1162.16万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算10039.45万元，比2023年年初预算数11453.43万元减少1413.98万元，下降12.35%。主要原因是压减项目经费预算。

（一）基本支出。基本支出预算3850.74万元，占总支出预算38.36%，比2023年年初预算数3793.73万元增加57.01万元，增长1.50%。

（二）项目支出。项目支出预算6188.71万元，比2023年年初预算数7659.70万元减少1470.99万元，下降19.20%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0.00万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市心肺血管疾病研究所政府采购预算总额4104.15万元，其中：政府采购货物预算3335.35万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算768.80万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市心肺血管疾病研究所无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市心肺血管疾病研究所填报绩效目标的预算项目10个，占本单位本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5026.55万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市心肺血管疾病研究所共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的设备85台（套）、共计14433.53万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备10台（套），共计1448.74万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：北京市心肺血管疾病研究所2024年度单位预算报表.xlsx